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lijiaoqiao/reports/audit_log_enhancement_design_fix_summary_2026-04-02.md
Your Name 89104bd0db feat(P1/P2): 完成TDD开发及P1/P2设计文档 
## 设计文档
- multi_role_permission_design: 多角色权限设计 (CONDITIONAL GO)
- audit_log_enhancement_design: 审计日志增强 (CONDITIONAL GO)
- routing_strategy_template_design: 路由策略模板 (CONDITIONAL GO)
- sso_saml_technical_research: SSO/SAML调研 (CONDITIONAL GO)
- compliance_capability_package_design: 合规能力包设计 (CONDITIONAL GO)

## TDD开发成果
- IAM模块: supply-api/internal/iam/ (111个测试)
- 审计日志模块: supply-api/internal/audit/ (40+测试)
- 路由策略模块: gateway/internal/router/ (33+测试)
- 合规能力包: gateway/internal/compliance/ + scripts/ci/compliance/

## 规范文档
- parallel_agent_output_quality_standards: 并行Agent产出质量规范
- project_experience_summary: 项目经验总结 (v2)
- 2026-04-02-p1-p2-tdd-execution-plan: TDD执行计划

## 评审报告
- 5个CONDITIONAL GO设计文档评审报告
- fix_verification_report: 修复验证报告
- full_verification_report: 全面质量验证报告
- tdd_module_quality_verification: TDD模块质量验证
- tdd_execution_summary: TDD执行总结

依据: Superpowers执行框架 + TDD规范
2026-04-02 23:35:53 +08:00

4.7 KiB
Raw Blame History

审计日志增强设计文档修复报告

修复日期：2026-04-02 原文档：docs/audit_log_enhancement_design_v1_2026-04-02.md 评审报告：reports/review/audit_log_enhancement_design_review_2026-04-02.md

修复概述

根据评审报告，共修复6个问题（3个高严重度 + 3个中严重度），修复后设计与TOK-002/XR-001/合规能力包保持一致。

修复清单

高严重度问题（Must Fix）

1. invariant_violation事件未定义 [FIXED]

问题描述：XR-001明确要求"所有不变量失败必须写入审计事件invariant_violation"，但设计中SECURITY大类为空。

修复内容：

  • 在3.6节新增SECURITY事件子类
  • 添加INVARIANT-VIOLATION子类（直接关联M-013）
  • 增加INVARIANT-VIOLATION事件详细定义，包含6个不变量规则：
    • INV-PKG-001：供应方资质过期
    • INV-PKG-002：供应方余额为负
    • INV-PKG-003：售价不得低于保护价
    • INV-SET-001：processing/completed不可撤销
    • INV-SET-002：提现金额不得超过可提现余额
    • INV-SET-003：结算单金额与余额流水必须平衡

修复位置：文档第142-161行

2. M-014与M-016指标边界模糊 [FIXED]

问题描述：M-014要求"覆盖率=100%"，M-016要求"拒绝率=100%"。如果query key请求被拒绝，该事件如何影响M-014计算？

修复内容：

  • 在8.2节M-014下新增"M-014与M-016边界说明"小节
  • 明确M-014分母定义：经平台凭证校验的入站请求（credential_type = 'platform_token'），不含被拒绝的无效请求
  • 明确M-016分母定义：检测到的所有query key请求（含被拒绝的）
  • 说明两者互不影响的原因

示例说明：

  • 80个platform_token请求 + 20个query key请求（被拒绝）
  • M-014 = 80/80 = 100%（分母只计算platform_token请求）
  • M-016 = 20/20 = 100%（分母计算所有query key请求）

修复位置：文档第961-973行

3. API幂等性响应语义不完整 [FIXED]

问题描述：POST /api/v1/audit/events支持X-Idempotency-Key，但未定义409冲突和202处理中的响应语义。

修复内容：

  • 在6.1节新增"幂等性响应语义"小节
  • 定义4种状态码场景：
    • 201：首次成功
    • 202：处理中
    • 409：重放异参（幂等键已使用但payload不同）
    • 200：重放同参（幂等键已使用且payload相同）
  • 提供每种场景的响应体示例

修复位置：文档第537-549行

中严重度问题（Should Fix）

4. 事件命名与TOK-002不完全对齐 [FIXED]

问题描述：TOK-002使用token.query_key.rejected，设计使用AUTH-QUERY-REJECT，语义相同但命名风格不一致。

修复内容：

  • 在12.1.1节新增"事件名称与TOK-002对齐映射"小节
  • 建立5个事件的等价映射关系：
    • AUTH-TOKEN-OK <-> token.authn.success
    • AUTH-TOKEN-FAIL <-> token.authn.fail
    • AUTH-SCOPE-DENY <-> token.authz.denied
    • AUTH-QUERY-REJECT <-> token.query_key.rejected
    • AUTH-QUERY-KEY（仅审计记录）
  • 说明两种命名风格的适用场景

修复位置：文档第1305-1318行

5. 错误码规范缺失 [FIXED]

问题描述：未与现有错误码体系（SUP_/AUTH_/SEC_*）进行对齐验证。

修复内容：

  • 在12.2.1节新增"错误码体系对照表"
  • 对齐TOK-002错误码：AUTH_MISSING_BEARER、AUTH_INVALID_TOKEN、AUTH_TOKEN_INACTIVE、AUTH_SCOPE_DENIED、QUERY_KEY_NOT_ALLOWED
  • 对齐XR-001错误码：SEC_CRED_EXPOSED、SEC_DIRECT_BYPASS、SEC_INV_PKG_、SEC_INV_SET_
  • 对齐供应侧错误码：SUP_PKG_、SUP_SET_
  • 明确每个错误码对应的审计事件

修复位置：文档第1337-1349行

6. M-015直连检测机制未详细说明 [FIXED]

问题描述：target_direct字段存在但"跨域调用检测"的实现机制未描述。

修复内容：

  • 在8.3节新增"M-015直连检测机制详细设计"小节
  • 详细说明4种检测方法：
    • IP/域名白名单比对
    • 上游API模式匹配
    • DNS解析监控
    • 连接来源检测
  • 提供检测流程图（M015-FLOW-01）
  • 定义target_direct字段填充规则表

修复位置：文档第1000-1045行

验证清单

  • 与XR-001 invariant_violation要求一致
  • 与TOK-002事件命名对齐
  • 与合规能力包M-015检测机制一致
  • M-014/M-016边界明确且互不干扰
  • API幂等性响应语义完整
  • 错误码与现有体系对齐

修复后的文档版本

  • 文档路径：/home/long/project/立交桥/docs/audit_log_enhancement_design_v1_2026-04-02.md
  • 修复日期：2026-04-02
  • 状态：已根据评审意见修复所有高严重度和中严重度问题

报告生成时间：2026-04-02 修复执行人：Claude Code

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