feat: sync lijiaoqiao implementation and staging validation artifacts
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127
review/daily_reports/daily_review_2026-03-30.md
Normal file
@@ -0,0 +1,127 @@
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# 立交桥项目每日Review报告
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> 生成时间：2026-03-30 23:50:00
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> 报告日期：2026-03-30
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> Review类型：每日全面检查
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## 一、Review执行摘要
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| 指标 | 数值 | 较昨日 |
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|------|------|--------|
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| 文档变更数 | 0 | - |
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| 新增文档数 | 0 | - |
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| 待完成任务 | 4 | P0问题未关闭 |
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| 发现问题 | 0 | - |
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## 二、当前项目状态（来自final_decision_2026-03-31.md）
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### 2.1 总体结论
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- [ ] GO
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- [ ] CONDITIONAL GO
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- [x] **NO-GO**
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### 2.2 评分汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|------|------|------|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock链路通过，staging待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016在mock通过，生产口径待补 |
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| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
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| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
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| 账务正确性 | 66 | mock账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| **总分** | **72** | 低于生产发布建议阈值(80) |
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## 三、待完成任务追踪
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### 3.1 必须整改项（P0-阻断上线）
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| 编号 | 等级 | 问题描述 | Owner | 截止日期 |
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|------|------|----------|-------|----------|
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| F-01 | P0 | 在真实staging环境修复DNS与API_BASE_URL可达性，重跑SUP-004~SUP-007 | 李娜(PLAT)+孙悦(QA) | 2026-04-01 |
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| F-02 | P0 | 补齐M-013~M-016的staging实测值并达标 | 周敏(SEC)+孙悦(QA) | 2026-04-01 |
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| F-04 | P0 | 完成token运行态staging联调取证 | 王磊(ARCH)+李娜(PLAT)+周敏(SEC) | 2026-04-03 |
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### 3.2 P1整改项
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| 编号 | 等级 | 问题描述 | Owner | 截止日期 |
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|------|------|----------|-------|----------|
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| F-03 | P1 | 补齐M-017/M-018/M-019连续7天趋势证据 | 李娜(PLAT)+PMO | 2026-04-05 |
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## 四、硬门槛核对状态
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | staging/生产口径 | 结论 |
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|--------|--------|--------|------------------|------|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 待实测 | 有条件通过 |
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||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 待实测 | 有条件通过 |
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||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | 待实测 | **不通过** |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | 待实测 | **不通过** |
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| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | 待实测 | **不通过** |
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||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 待实测 | 有条件通过 |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 待实测 | 有条件通过 |
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||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 待实测 | 有条件通过 |
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||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 待实测 | 有条件通过 |
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||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 待实测 | 有条件通过 |
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## 五、Round闭环核对
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| Round | 必须关闭项 | 状态 |
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|-------|------------|------|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | **未关闭** |
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| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | **未关闭** |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | **未关闭** |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | **未关闭** |
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## 六、验证报告中的问题真实性
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### 验证结果：✅ 报告中的问题真实存在
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1. **P0问题总数**：14项（与报告一致）
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2. **必须整改项**：4项（F-01~F-04）
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3. **硬门槛未达标**：M-006/M-007/M-008
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4. **Round未关闭**：4个Round全部未关闭
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### 报告结论：**NO-GO**
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项目当前状态不符合生产发布标准，主要原因：
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- staging真实环境尚未复核通过
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- 生产口径数据仍缺失
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- 连续7天趋势证据未齐
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## 七、建议行动项
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1. **立即处理（F-01/F-02/F-04）**：必须在4月3日前完成staging验证
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2. **持续跟进**：4项P0整改 + 3项P1整改
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3. **复审申请**：完成整改后可申请"预发布环境CONDITIONAL GO"复审
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## 八、专家评审状态
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| 轮次 | 主题 | 结论 | 日期 |
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|------|------|------|------|
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| Round-1 | 架构与替换路径 | NO-GO | 2026-03-19 |
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| Round-2 | 兼容与计费一致性 | NO-GO | 2026-03-22 |
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| Round-3 | 安全与合规攻防 | NO-GO | 2026-03-25 |
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| Round-4 | 可靠性与回滚演练 | NO-GO | 2026-03-29 |
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| 最终决议 | EXP-006 | NO-GO | 2026-03-31 |
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||||
**报告状态**：自动生成并验证
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**下次更新**：2026-03-31 02:45
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@@ -3,16 +3,19 @@
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.1）
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31 `__ : __ - __ : __` |
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| 主持人 | |
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| 记录人 | |
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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@@ -20,38 +23,43 @@
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- [ ] GO
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- [ ] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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||||
- [x] NO-GO
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决议依据摘要：
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1.
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2.
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3.
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | | |
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| 安全性 | | |
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| 可靠性 | | |
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| 运维简化 | | |
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| 账务正确性 | | |
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| 合规可审计 | | |
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| 总分 | | |
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | | | | |
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||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | | | | |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | | | | |
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||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | | | | |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | | | | |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | | | | |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | | | | |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | | | | |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | | | | |
|
||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
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1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
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@@ -61,22 +69,26 @@
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| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
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||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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||||
|
||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | | | | |
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| C-02 | | | | |
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
|
||||
|
||||
@@ -91,15 +103,15 @@
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|
||||
| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
|
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | 记录人 | 当日 | |
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| A-02 | 若为 CONDITIONAL GO，创建条件项跟踪任务 | PMO | +1天 | |
|
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| A-03 | 若为 NO-GO，发布整改计划与重审日期 | ARCH + PMO | +1天 | |
|
||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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||||
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||||
## 10. 决议签署
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||||
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1. 架构负责人（签名/日期）：
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：
|
||||
3. 合规负责人（签名/日期）：
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：
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||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
|
||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
|
||||
37
review/final_decision_draft_v2_2026-03-27.md
Normal file
37
review/final_decision_draft_v2_2026-03-27.md
Normal file
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
# 最终决议稿（Draft v2，2026-03-27）
|
||||
|
||||
- 目的：基于当前执行进度输出可签发草案（G-003）
|
||||
- 适用范围：A/B/C/F/G 阶段已执行结果 + D/E 阶段阻塞现状
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||||
## 1. 建议结论
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- [ ] GO
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- [ ] CONDITIONAL GO
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- [x] NO-GO（当前建议）
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||||
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||||
## 2. 依据摘要
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||||
1. A/B/C 阶段任务已完成并通过阶段对齐验证（Checkpoint-01/02/03）。
|
||||
2. D 阶段因真实 staging 与短期 token 缺失阻塞，无法产生真实联调证据。
|
||||
3. E 阶段依赖 D 阶段产物，当前同步阻塞。
|
||||
4. F/G 阶段文档与治理补齐已完成，但不替代真实运行证据。
|
||||
|
||||
## 3. 已关闭项
|
||||
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||||
1. P0-01：按钮 PRD 冻结冲突（Closed）
|
||||
2. P0-02：幂等头契约缺失（Closed）
|
||||
3. P1-01：测试路径口径不一致（Closed）
|
||||
4. P1-03：全局 P0 映射缺失（Closed）
|
||||
5. P2-01：`/supply` vs `/supplier` 命名策略（Closed，保留 alias）
|
||||
|
||||
## 4. 未关闭项（阻断发布）
|
||||
|
||||
1. P0-03：SUP staging 实测证据缺失（D 阶段阻塞）。
|
||||
2. M-021：token 运行态门禁未达标（TOK-REAL 缺口未关闭）。
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||||
3. E 阶段签署链路未启动（依赖 D 阶段结果）。
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## 5. 立即动作
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||||
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||||
1. 解锁 D 阶段：填充真实 `API_BASE_URL` 与三类短期 token。
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||||
2. 运行 `staging_precheck_and_run.sh` 并回填 SUP 证据。
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||||
3. 启动 E 阶段报告签署与最终复核。
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||||
72
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72
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@@ -0,0 +1,72 @@
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||||
# 立交桥项目经验与规则
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> 更新时间：2026-03-30 23:50
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> 版本：20260330
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## 一、项目当前状态
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### 1.1 最终结论
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**NO-GO** - 项目不符合生产发布标准
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### 1.2 评分汇总
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| 维度 | 得分 | 目标 |
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||||
|------|------|------|
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||||
| 兼容性 | 74 | 80+ |
|
||||
| 安全性 | 68 | 80+ |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 80+ |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 80+ |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | 80+ |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 80+ |
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| **总分** | **72** | **80+** |
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## 二、必须整改项（P0）
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| 编号 | 描述 | Owner | 截止日期 |
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|------|------|-------|----------|
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| F-01 | staging环境DNS与API_BASE_URL可达性 | 李娜+孙悦 | 2026-04-01 |
|
||||
| F-02 | M-013~M-16 staging实测值补齐 | 周敏+孙悦 | 2026-04-01 |
|
||||
| F-04 | token运行态staging联调取证 | 王磊+李娜+周敏 | 2026-04-03 |
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|
||||
## 三、硬门槛状态
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| 指标 | 状态 | 说明 |
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|------|------|------|
|
||||
| M-006 接管率 | 不通过 | 待staging实测 >=60% |
|
||||
| M-007 CN接管率 | 不通过 | 待staging实测 =100% |
|
||||
| M-008 路由标记覆盖率 | 不通过 | 待staging实测 >=99.9% |
|
||||
| M-004/M-005 账务 | 有条件通过 | 待staging实测 |
|
||||
| M-013~M-016 安全 | 有条件通过 | 待staging实测 |
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||||
|
||||
## 四、Round闭环状态
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||||
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||||
| Round | 状态 |
|
||||
|-------|------|
|
||||
| Round-1 | 未关闭 |
|
||||
| Round-2 | 未关闭 |
|
||||
| Round-3 | 未关闭 |
|
||||
| Round-4 | 未关闭 |
|
||||
|
||||
## 五、关键经验
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||||
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||||
### 5.1 生产发布门槛
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||||
- 总分 >= 80
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||||
- 所有硬门槛必须通过
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||||
- staging/生产口径数据必须齐全
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||||
- 连续7天趋势证据必须完整
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||||
|
||||
### 5.2 常见问题
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||||
1. mock通过 ≠ staging通过
|
||||
2. 开发阶段收敛 ≠ 生产就绪
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||||
3. 单次测试通过 ≠ 连续7天稳定
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||||
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||||
### 5.3 下一步行动
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||||
1. 完成F-01/F-02/F-04整改
|
||||
2. 申请"预发布环境CONDITIONAL GO"复审
|
||||
3. 连续7天指标达标后申请"生产GO"复审
|
||||
|
||||
---
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||||
|
||||
**状态**：每日自动更新
|
||||
**下次更新**：2026-03-31 03:00
|
||||
90
review/knowledge_base/rules_and_experience_initial.md
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90
review/knowledge_base/rules_and_experience_initial.md
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@@ -0,0 +1,90 @@
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||||
# 立交桥项目经验与规则
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||||
> 更新时间：2026-03-30
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||||
> 版本：20260330
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||||
## 一、项目关键规范
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||||
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||||
### 1.1 架构原则
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||||
- Provider Adapter抽象层设计
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||||
- 三层降级策略（同平台换号/同区域换平台/全局降级）
|
||||
- 分阶段验证（S2-A/B/C1/C2）
|
||||
- 目标接管率从60%调整至30-40%
|
||||
|
||||
### 1.2 安全红线
|
||||
- 内网隔离 + mTLS双向认证
|
||||
- 契约漂移CI阻断
|
||||
- 密钥90天轮换
|
||||
- 计费数据防篡改（双重记账+审计日志）
|
||||
|
||||
### 1.3 质量门禁
|
||||
- 接管率 >= 99.9% 覆盖率
|
||||
- 自动回滚 <= 10分钟
|
||||
- 服务恢复 <= 30分钟
|
||||
- 用户通知 <= 15分钟
|
||||
|
||||
### 1.4 评审机制
|
||||
- 4轮专家评审（架构/兼容计费/安全合规/可靠性）
|
||||
- 多角色参与（用户代表/测试专家/网关专家）
|
||||
- CONDITIONAL GO机制
|
||||
|
||||
## 二、P0问题清单
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||||
|
||||
| 编号 | 问题描述 | 状态 |
|
||||
|------|----------|------|
|
||||
| R1-ISSUE-001 | 子系统边界安全未闭环 | 待整改 |
|
||||
| R2-COMP-003 | 契约漂移CI阻断未形成强制门禁 | 待整改 |
|
||||
| R2-COMP-004 | 流式+Failover高压回归未完成 | 待整改 |
|
||||
| R3-SEC-001 | subapi内网隔离未验证 | 待整改 |
|
||||
| R3-SEC-002 | mTLS双向认证未演练 | 待整改 |
|
||||
| R4-REL-001 | 三层降级策略未形成门禁 | 待整改 |
|
||||
|
||||
## 三、专家评审结论汇总
|
||||
|
||||
| 维度 | 结论 | 评分 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 架构合理性 | CONDITIONAL GO | 3.5/5 |
|
||||
| API设计 | CONDITIONAL GO | 4.0/5 |
|
||||
| 安全防护 | CONDITIONAL GO | 3.0/5 |
|
||||
| 业务合规 | CONDITIONAL GO | 3.5/5 |
|
||||
| 计费精度 | CONDITIONAL GO | 4.0/5 |
|
||||
| 可靠性 | CONDITIONAL GO | 3.0/5 |
|
||||
| 兼容性 | CONDITIONAL GO | 3.5/5 |
|
||||
| 用户体验 | CONDITIONAL GO | 3.0/5 |
|
||||
| 测试质量 | CONDITIONAL GO | 3.0/5 |
|
||||
| 网关架构 | CONDITIONAL GO | 3.5/5 |
|
||||
|
||||
## 四、行动优先级
|
||||
|
||||
### P0（必须立即处理）
|
||||
1. 完成subapi内网隔离验证
|
||||
2. 完成mTLS双向认证演练
|
||||
3. 完成query key边界全链路强测
|
||||
4. 将契约漂移检测接入CI
|
||||
5. 完成流式+Failover高压回归套件
|
||||
6. 完成三层降级策略演练脚本
|
||||
|
||||
### P1（本周内完成）
|
||||
1. 固化接管率验收口径
|
||||
2. 完善cn_platforms配置化管理
|
||||
3. 明确用户账务争议SLA
|
||||
4. 完成供应商能力矩阵固化
|
||||
|
||||
### P2（本月底完成）
|
||||
1. 法务ToS审查确认
|
||||
2. 数据审计链路完善
|
||||
3. SDK开发
|
||||
4. DDoS防护策略补充
|
||||
|
||||
## 五、Superpowers规范遵循
|
||||
|
||||
1. 遵循mandatory_protocols
|
||||
2. 使用skill_orchestration
|
||||
3. 遵守code_review规范
|
||||
4. 执行security_best_practices
|
||||
5. 遵循frontend/backend开发规范
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**状态**：每日自动更新
|
||||
**下次更新**：2026-03-31 03:00
|
||||
@@ -0,0 +1,123 @@
|
||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
|
||||
|
||||
- 对应任务：`EXP-006`
|
||||
- 关联材料：
|
||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
|
||||
|
||||
## 1. 会议信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
|
||||
| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
|
||||
| 记录人 | PMO（待确认） |
|
||||
| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
|
||||
| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
|
||||
|
||||
## 2. 总体结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
决议依据摘要：
|
||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
|
||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
|
||||
|
||||
## 3. 评分结果汇总
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 备注 |
|
||||
|---|---:|---|
|
||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
|
||||
|
||||
## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
|
||||
|
||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
|
||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
|
||||
|
||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
|
||||
|
||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
|
||||
|
||||
| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
|
||||
|
||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
规则：
|
||||
1. `P0` 不允许风险接受。
|
||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
|
||||
|
||||
## 9. 会后动作清单
|
||||
|
||||
| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
|
||||
## 10. 决议签署
|
||||
|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
|
||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
|
||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_123719）
|
||||
|
||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_122908.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
|
||||
@@ -0,0 +1,123 @@
|
||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
|
||||
|
||||
- 对应任务：`EXP-006`
|
||||
- 关联材料：
|
||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
|
||||
|
||||
## 1. 会议信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
|
||||
| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
|
||||
| 记录人 | PMO（待确认） |
|
||||
| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
|
||||
| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
|
||||
|
||||
## 2. 总体结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
决议依据摘要：
|
||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
|
||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
|
||||
|
||||
## 3. 评分结果汇总
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 备注 |
|
||||
|---|---:|---|
|
||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
|
||||
|
||||
## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
|
||||
|
||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
|
||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
|
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|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
|
||||
|
||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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||||
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
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规则：
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||||
1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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||||
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## 9. 会后动作清单
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||||
| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
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||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
|
||||
## 10. 决议签署
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||||
|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
|
||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
|
||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_145306）
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||||
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_145306.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
|
||||
@@ -0,0 +1,123 @@
|
||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
|
||||
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
|
||||
- 关联材料：
|
||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
|
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
|
||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
|
||||
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
|
||||
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||||
## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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||||
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||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
|
||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
|
||||
|
||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
|
||||
|
||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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||||
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||||
| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
|
||||
|
||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
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||||
规则：
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||||
1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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||||
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||||
## 9. 会后动作清单
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||||
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||||
| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
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||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
|
||||
## 10. 决议签署
|
||||
|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
|
||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
|
||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_151609）
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||||
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_145749.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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||||
@@ -0,0 +1,123 @@
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||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
|
||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
|
||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
|
||||
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## 3. 评分结果汇总
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||||
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||||
| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
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| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
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| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
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## 5. Round 闭环核对
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|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
|
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|
||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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||||
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
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|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
|
||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_151621）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_151621.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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||||
@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
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||||
## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
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||||
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
|
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
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||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
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||||
|
||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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||||
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||||
| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|
|
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规则：
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||||
1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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||||
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||||
## 9. 会后动作清单
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||||
| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
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## 10. 决议签署
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||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_151838）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_151838.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
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| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
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||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
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||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
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| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
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||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
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| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
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||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
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||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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||||
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## 5. Round 闭环核对
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||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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||||
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
|
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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|
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## 10. 决议签署
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|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
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||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_154104）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_154104.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
|
||||
@@ -0,0 +1,123 @@
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||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
|
||||
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- 对应任务：`EXP-006`
|
||||
- 关联材料：
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||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
|
||||
|
||||
## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
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||||
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
|
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
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||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
|
||||
|
||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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||||
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||||
| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
规则：
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||||
1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
|
||||
|
||||
## 9. 会后动作清单
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||||
| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
|
||||
## 10. 决议签署
|
||||
|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
|
||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
|
||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_155729）
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||||
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_155729.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
|
||||
@@ -0,0 +1,123 @@
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||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
|
||||
- 关联材料：
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||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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||||
- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
|
||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
|
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## 3. 评分结果汇总
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||||
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||||
| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
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||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
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||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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## 5. Round 闭环核对
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||||
|
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| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
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| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_160041）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_160041.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
|
||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
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||||
|
||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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||||
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||||
| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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||||
1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
|
||||
## 10. 决议签署
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||||
|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_160246）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_160246.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
|
||||
@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
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||||
判定规则：
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||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
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||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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## 5. Round 闭环核对
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||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
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||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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||||
## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
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||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
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||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
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| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
|
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|
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
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|
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规则：
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||||
1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_161011）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_161011.md`
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2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
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||||
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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||||
|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
|
||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
|
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||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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||||
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||||
| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_173342）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_173342.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
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| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
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| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
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判定规则：
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||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
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||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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## 5. Round 闭环核对
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| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
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||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
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||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
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| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
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||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
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| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_173713）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_173713.md`
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2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. 新增审计确认 token 相关能力缺真实运行态实现（当前仅文档与 mock），不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | N/A | 不通过 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
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||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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||||
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## 5. Round 闭环核对
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||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态能力实现并交付可部署工件（鉴权、生命周期、审计、边界拦截） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | 代码实现 + 构建产物 + staging 端到端验收日志 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
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||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
|
||||
## 10. 决议签署
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|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_173728）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_173728.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
|
||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
|
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段）/staging 待验 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_173728.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
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||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
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||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
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| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
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||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
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| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
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| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_181925）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_181925.md`
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2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
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||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
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||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段）/staging 待验 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_173728.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
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||||
判定规则：
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||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
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||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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||||
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## 5. Round 闭环核对
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||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_181927）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_181927.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
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| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
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||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段）/staging 待验 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
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判定规则：
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1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
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||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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## 5. Round 闭环核对
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| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
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||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
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||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
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||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
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| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
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| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
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| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_182149）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_182149.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
|
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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||||
| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
|
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
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||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
|
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|
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
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|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_182706）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_182706.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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||||
- [x] CONDITIONAL GO
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||||
- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
|
||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
|
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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||||
|
||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
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||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
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||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
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||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
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| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_182830）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_182830.md`
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2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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||||
| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
|
||||
|
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## 2. 总体结论
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||||
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||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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||||
|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
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||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
|
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
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|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_184320）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_184320.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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||||
- [x] CONDITIONAL GO
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||||
- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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||||
1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
|
||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
|
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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||||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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||||
## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
|
||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
|
||||
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||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_184436）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_184436.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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||||
## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
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||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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||||
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## 5. Round 闭环核对
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||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
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## 6. 必须整改项（若有）
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||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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||||
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_184914）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_184914.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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||||
@@ -0,0 +1,123 @@
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||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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||||
|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
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||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
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||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_185227）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_185227.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
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| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
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| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
|
||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
|
||||
|
||||
## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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||||
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||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
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||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
|
||||
|
||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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||||
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## 9. 会后动作清单
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||||
| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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||||
|---|---|---|---|---|
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||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
|
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## 10. 决议签署
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|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
|
||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_185535）
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||||
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_185535.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
|
||||
@@ -0,0 +1,123 @@
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||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
|
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
|
||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
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||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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||||
## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
|
||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
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||||
规则：
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||||
1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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||||
| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
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||||
## 10. 决议签署
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||||
|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_200555）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_200555.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [ ] CONDITIONAL GO
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- [x] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
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| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
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| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
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| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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||||
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## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
|
||||
|
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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||||
|---|---|---|---|---|
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||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|
|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
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||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_205042）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_205042.md`
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||||
2. 自动复审结论：`NO_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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||||
# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
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||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
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||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
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||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
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||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_212430）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_212430.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
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| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
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| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
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| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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## 5. Round 闭环核对
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| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
|
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|
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_235116）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_235116.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
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||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
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||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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||||
|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
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|
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
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||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
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||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-30_235228）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_235228.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
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||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [ ] CONDITIONAL GO
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- [x] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
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| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
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| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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## 5. Round 闭环核对
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| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
|
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|
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|
|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
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|
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## 10. 决议签署
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||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
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||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-31_095309）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_095309.md`
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||||
2. 自动复审结论：`NO_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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||||
@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
|
||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
|
||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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||||
|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
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|
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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||||
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-31_100127）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_100127.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
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| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
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| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
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||||
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||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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## 5. Round 闭环核对
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| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
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## 10. 决议签署
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||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
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||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-31_100947）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_100947.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
|
||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
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| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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||||
|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
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|
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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||||
1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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||||
|---|---|---|---|---|
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||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-31_101923）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_101922.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
|
||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
|
||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
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||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
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判定规则：
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1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
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||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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## 5. Round 闭环核对
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| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
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||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
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| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
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||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-31_102940）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_102940.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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- 对应任务：`EXP-006`
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- 关联材料：
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||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
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||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
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| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
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||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
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||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
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||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
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||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|
|
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规则：
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||||
1. `P0` 不允许风险接受。
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||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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||||
|---|---|---|---|---|
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||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
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||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-31_105346）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_105346.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
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||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
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||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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||||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
|
||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
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||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
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||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
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| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
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| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
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||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
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||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
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判定规则：
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1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
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2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
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## 5. Round 闭环核对
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| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
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|---|---|---|---|
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| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
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| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
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| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
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## 6. 必须整改项（若有）
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| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
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## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
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|---|---|---|---|---|---|
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
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## 9. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
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||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
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## 10. 决议签署
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1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
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||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
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||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
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||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-31_105637）
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1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_105637.md`
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||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
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||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
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||||
@@ -0,0 +1,123 @@
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# 专家最终决议（2026-03-31）
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||||
- 对应任务：`EXP-006`
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||||
- 关联材料：
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||||
- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
|
||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.2）
|
||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`（会前包）
|
||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md`
|
||||
- `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`
|
||||
- `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md`
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||||
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||||
## 1. 会议信息
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| 字段 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议时间 | 2026-03-31（草案待排期） |
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| 主持人 | 王磊（ARCH，待确认） |
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| 记录人 | PMO（待确认） |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 会议纪要路径 | `review/outputs/` |
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## 2. 总体结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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决议依据摘要：
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1. SUP-004~SUP-007 已在 local-mock 环境通过，但 staging 真实环境尚未复核通过。
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||||
2. M-013~M-016 已有 mock 实测值，但生产门槛要求的 staging/线上口径数据仍缺失。
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||||
3. M-006~M-008 与连续 7 天门禁趋势证据未齐，尚不满足生产发布条件。
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||||
4. token 运行态已在开发阶段收敛并通过 M-021 检查，但真实 staging 证据仍未闭环，不具备生产放行前提。
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## 3. 评分结果汇总
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| 维度 | 得分 | 备注 |
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|---|---:|---|
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| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐，mock 链路通过，staging 待复核 |
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| 安全性 | 68 | M-013~M-016 在 mock 通过，生产口径待补 |
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||||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过，生产链路仍缺验证 |
|
||||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
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||||
| 账务正确性 | 66 | mock 账务链路通过，生产口径待补 |
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||||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
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||||
| 总分 | 72 | 低于生产发布建议阈值（80） |
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||||
## 4. 硬门槛核对（含凭证边界）
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||||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 开发阶段口径 | staging/生产口径 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md` | 何静（FIN） |
|
||||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | N/A | 待实测 | 不通过 | 待运行验收SQL | 王磊（ARCH） |
|
||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 0（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 100%（mock） | 待实测 | 有条件通过 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` | 周敏（SEC） |
|
||||
| M-017 | dependency_compat_audit_pass_pct | =100% | 100% | 待连续7天观测 | 通过 | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` | 李娜（PLAT） |
|
||||
| M-018 | stage_quality_gate_pass_pct | =100% | 演练通过 | 待连续7天观测 | 有条件通过 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-019 | requirement_traceability_coverage_pct | =100% | 进行中 | 待连续7天观测 | 不通过 | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` | 孙悦（QA） |
|
||||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 100%（开发阶段） | 待实测 | 有条件通过 | `reports/gates/token_runtime_readiness_*.md` + `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-30.md` | 王磊（ARCH）+周敏（SEC） |
|
||||
|
||||
判定规则：
|
||||
1. 任一硬门槛不满足，默认 `NO-GO`。
|
||||
2. 任一凭证边界指标（M-013~M-016）不满足，按 `P0` 处理并冻结升波。
|
||||
|
||||
## 5. Round 闭环核对
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||||
|
||||
| Round | 必须关闭项 | 状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | 未关闭 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` |
|
||||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | 未关闭 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` |
|
||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | 未关闭 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` |
|
||||
|
||||
## 6. 必须整改项（若有）
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||||
|
||||
| 编号 | 等级（P0/P1/P2） | 描述 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F-01 | P0 | 在真实 staging 环境修复 DNS 与 `API_BASE_URL` 可达性，重跑 SUP-004~SUP-007 | 李娜（PLAT）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `scripts/supply-gate/run_all.sh` 全绿（staging） |
|
||||
| F-02 | P0 | 补齐 M-013~M-016 的 staging 实测值并达标 | 周敏（SEC）+孙悦（QA） | 2026-04-01 | `tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md` 更新为 staging PASS |
|
||||
| F-03 | P1 | 补齐 M-017/M-018/M-019 连续7天趋势证据 | 李娜（PLAT）+PMO | 2026-04-05 | `reports/dependency/` 与 `reports/gates/` 趋势报告 |
|
||||
| F-04 | P0 | 完成 token 运行态 staging 联调取证（含审计查询与边界指标） | 王磊（ARCH）+李娜（PLAT）+周敏（SEC） | 2026-04-03 | staging 端到端验收日志 + `M-013~M-016/M-021` 实测回填 |
|
||||
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||||
## 7. 条件放行项（仅当 CONDITIONAL GO）
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||||
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||||
| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 追踪路径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C-01 | 完成 F-01/F-02/F-04 后，可申请“预发布环境 CONDITIONAL GO”复审 | ARCH + QA + SEC | 2026-04-03 | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md` |
|
||||
| C-02 | 连续7天指标达标后，可申请“生产 GO”复审 | ARCH + PMO | 2026-04-05 | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
|
||||
|
||||
| 编号 | 风险 | 等级 | 接受人 | 日期 | 依据 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
规则：
|
||||
1. `P0` 不允许风险接受。
|
||||
2. `P1` 风险接受必须绑定整改计划与验证时间。
|
||||
|
||||
## 9. 会后动作清单
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||||
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||||
| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| A-01 | 回填会前包 `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md` 的现场结论 | PMO | 当日 | 待执行 |
|
||||
| A-02 | 创建 F-01~F-04 跟踪任务并纳入日报 | PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
| A-03 | 发布整改计划与重审日期（生产 NO-GO） | 王磊（ARCH）+PMO | +1天 | 待执行 |
|
||||
|
||||
## 10. 决议签署
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||||
|
||||
1. 架构负责人（签名/日期）：王磊 / 待签
|
||||
2. 安全负责人（签名/日期）：周敏 / 待签
|
||||
3. 合规负责人（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
4. SRE 负责人（签名/日期）：刘洋 / 待签
|
||||
5. QA 负责人（签名/日期）：孙悦 / 待签
|
||||
6. 管理层代表（签名/日期）：待指派 / 待签
|
||||
|
||||
## 附录：TOK-007 自动复审回填（2026-03-31_123153）
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||||
1. 自动复审来源：`/home/long/project/立交桥/review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_123153.md`
|
||||
2. 自动复审结论：`CONDITIONAL_GO`
|
||||
3. 说明：该候选稿用于人工审阅与签署准备，不直接替代正式签署版本。
|
||||
@@ -0,0 +1,38 @@
|
||||
# 供应侧按钮 PRD 决议会纪要
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||||
|
||||
- 会议主题：待拍板项定稿（A-004）
|
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- 会议日期：2026-03-27
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- 会议时长：30 分钟
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||||
- 主持：产品负责人
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||||
- 参会：ARCH、FIN、QA、产品
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||||
- 记录：PMO
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||||
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||||
## 1. 会议目标
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||||
1. 关闭按钮 PRD 中 4 条待拍板项。
|
||||
2. 输出实施动作与验收证据口径。
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||||
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||||
## 2. 决议结果
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1. 接口命名冻结
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- 结论：冻结 `/api/v1/supply/*` 为主路径，`/api/v1/supplier/billing` 暂作为兼容路径。
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||||
- 动作：F 阶段输出统一命名策略与兼容计划。
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||||
2. 提现风控阈值冻结
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||||
- 结论：单笔 `<= 50,000 CNY`，单日累计 `<= 200,000 CNY`，同账户冷却 `15 分钟`。
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||||
- 动作：写入测试断言与结算规范。
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||||
3. 下架/暂停财务口径
|
||||
- 结论：`pause` 与 `unlist` 财务影响口径不合并，保持区分。
|
||||
- 动作：状态机、审计事件和报告字段分离。
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||||
4. 批量导入账号
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||||
- 结论：不进入 S0/S1，上线范围排除。
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||||
- 动作：进入 S2 候选能力并走单独评审。
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||||
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||||
## 3. 执行要求
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||||
|
||||
1. 将按钮 PRD 从“草案”变更为“冻结”。
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||||
2. 将“待拍板项”替换为“已决议项”。
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||||
3. 在任务单与复核报告同步关闭 `P0-01`。
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||||
|
||||
## 4. 结论
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||||
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||||
本次会议 4 条待拍板项全部定稿，可进入后续契约对齐和执行验证阶段。
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_121658.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_121658.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_121658
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_120620.md | UNKNOWN |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_120619.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | UNKNOWN |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [ ] CONDITIONAL GO
|
||||
- [x] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**NO_GO**
|
||||
- 结论依据：missing/unknown upstream decision source
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_121727.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_121727.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_121727
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_120620.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_120619.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_122908.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_122908.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_122908
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_122908.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_122907.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
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||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_145306.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_145306.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_145306
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_145306.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_145305.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_145749.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_145749.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_145749
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_145306.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_145305.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_151609.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_151609.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_151609
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_151556.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_151555.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_151621.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_151621.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_151621
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_151556.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_151555.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_151838.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_151838.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_151838
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_151822.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_151821.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_154104.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_154104.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_154104
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_154104.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_154103.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_155729.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_155729.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_155729
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_155728.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_155727.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_160041.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_160041.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_160041
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_160040.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_160039.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_160246.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_160246.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_160246
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_160245.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_160244.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_161011.md
Normal file
28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_161011.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_161011
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_161010.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_161009.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
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28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_173342.md
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28
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_173342.md
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
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# TOK-007 发布门禁复审报告
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- 时间戳：2026-03-30_173342
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- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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## 1. 输入证据
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| 来源 | 路径 | 判定 |
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|---|---|---|
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| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_173340.md | CONDITIONAL_GO |
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||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_173339.md | CONDITIONAL_GO |
|
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| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
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| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
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## 2. 复审结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
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- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
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## 3. 状态建议
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1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
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2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
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||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
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review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_173713.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_173713.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
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# TOK-007 发布门禁复审报告
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- 时间戳：2026-03-30_173713
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- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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## 1. 输入证据
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| 来源 | 路径 | 判定 |
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|---|---|---|
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| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_173340.md | CONDITIONAL_GO |
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||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_173339.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_173341.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
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||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
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## 2. 复审结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
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||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
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## 3. 状态建议
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||||
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||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
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29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_173728.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_173728.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
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||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
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- 时间戳：2026-03-30_173728
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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## 1. 输入证据
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||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
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|---|---|---|
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| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_173727.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_173726.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_173728.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
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|
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## 2. 复审结论
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- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
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## 3. 状态建议
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||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_181925.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_181925.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
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- 时间戳：2026-03-30_181925
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- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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## 1. 输入证据
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|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
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| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_173727.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_173726.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_173728.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
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- [x] CONDITIONAL GO
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||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
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||||
## 3. 状态建议
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||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_181927.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_181927.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
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- 时间戳：2026-03-30_181927
|
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- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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||||
## 1. 输入证据
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||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
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||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_181926.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_181925.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_181926.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
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||||
- [x] CONDITIONAL GO
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||||
- [ ] NO-GO
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||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_182149.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_182149.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
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- 时间戳：2026-03-30_182149
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
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||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_181926.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_181925.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_181926.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
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||||
- [x] CONDITIONAL GO
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||||
- [ ] NO-GO
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||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_182706.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_182706.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_182706
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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||||
|
||||
## 1. 输入证据
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||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_181926.md | CONDITIONAL_GO |
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||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_181925.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_181926.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_182830.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_182830.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_182830
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
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||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_182828.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_182827.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_182829.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
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||||
- [ ] NO-GO
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||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_184320.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_184320.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_184320
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
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||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_184318.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_184317.md | GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_184319.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
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||||
- [x] CONDITIONAL GO
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||||
- [ ] NO-GO
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||||
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- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
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||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_184436.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_184436.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_184436
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_184434.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_184433.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_184436.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
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||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
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## 3. 状态建议
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1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_184914.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_184914.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
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||||
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- 时间戳：2026-03-30_184914
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- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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||||
|
||||
## 1. 输入证据
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||||
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| 来源 | 路径 | 判定 |
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||||
|---|---|---|
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| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_184434.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_184433.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_184908.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
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## 2. 复审结论
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||||
|
||||
- [ ] GO
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||||
- [x] CONDITIONAL GO
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||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
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||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_185227.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_185227.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
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||||
- 时间戳：2026-03-30_185227
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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||||
|
||||
## 1. 输入证据
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||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_185224.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_185223.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_185226.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_185535.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_185535.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
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||||
- 时间戳：2026-03-30_185535
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_185532.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_185531.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_185534.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_200555.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_200555.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_200555
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_185532.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_185531.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_200550.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_205042.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_205042.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_205042
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_205039.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_205037.md | NO_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_205042.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [ ] CONDITIONAL GO
|
||||
- [x] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**NO_GO**
|
||||
- 结论依据：at least one upstream gate is NO_GO
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_212430.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_212430.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_212430
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_212427.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_212426.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_212429.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_235116.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_235116.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_235116
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_212427.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_212426.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_212429.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_235228.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-30_235228.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-30_235228
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-30_235225.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-30_235224.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-30_235227.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_095309.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_095309.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-31_095309
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-31_095306.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-31_095304.md | NO_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-31_095306.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [ ] CONDITIONAL GO
|
||||
- [x] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**NO_GO**
|
||||
- 结论依据：at least one upstream gate is NO_GO
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_100127.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_100127.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-31_100127
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-31_100122.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-31_100120.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-31_100125.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
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||||
|
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## 2. 复审结论
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||||
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||||
- [ ] GO
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||||
- [x] CONDITIONAL GO
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||||
- [ ] NO-GO
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||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
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## 3. 状态建议
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||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_100947.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_100947.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
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||||
- 时间戳：2026-03-31_100947
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- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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## 1. 输入证据
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||||
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||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
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|---|---|---|
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||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-31_100944.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-31_100944.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-31_100946.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
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||||
|
||||
- [ ] GO
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||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_101922.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_101922.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-31_101922
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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||||
|
||||
## 1. 输入证据
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||||
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||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
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||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-31_101920.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-31_101919.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-31_101922.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_102940.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_102940.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-31_102940
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
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||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
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| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-31_102937.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-31_102936.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-31_102939.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_105346.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_105346.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-31_105346
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
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||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-31_105343.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-31_105342.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-31_105345.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_105637.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_105637.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-31_105637
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
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||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-31_105635.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-31_105634.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-31_105636.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_123153.md
Normal file
29
review/outputs/tok007_release_recheck_2026-03-31_123153.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# TOK-007 发布门禁复审报告
|
||||
|
||||
- 时间戳：2026-03-31_123153
|
||||
- 生成脚本：`scripts/ci/tok007_release_recheck.sh`
|
||||
|
||||
## 1. 输入证据
|
||||
|
||||
| 来源 | 路径 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TOK-006 Gate 汇总 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/tok006_gate_bundle_2026-03-31_123151.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Superpowers 阶段验证 | /home/long/project/立交桥/reports/gates/superpowers_stage_validation_2026-03-31_123150.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| Token Runtime Readiness (M-021) | /home/long/project/立交桥/reports/gates/token_runtime_readiness_2026-03-31_123152.md | PASS |
|
||||
| SUP Gate 汇总评审 | /home/long/project/立交桥/reports/supply_gate_review_2026-03-31.md | CONDITIONAL_GO |
|
||||
| 当前最终决议文档 | /home/long/project/立交桥/review/final_decision_2026-03-31.md | NO_GO |
|
||||
|
||||
## 2. 复审结论
|
||||
|
||||
- [ ] GO
|
||||
- [x] CONDITIONAL GO
|
||||
- [ ] NO-GO
|
||||
|
||||
- 机判结论：**CONDITIONAL_GO**
|
||||
- 结论依据：all available checks are non-failing but at least one source is conditional/mock/deferred
|
||||
|
||||
## 3. 状态建议
|
||||
|
||||
1. 补齐真实 staging 参数后执行 scripts/supply-gate/staging_precheck_and_run.sh
|
||||
2. 重跑 scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh 并确认 PHASE-07=PASS
|
||||
3. 更新 reports/supply_gate_review_2026-03-31.md 与 review/final_decision_2026-03-31.md 签署页
|
||||
73
review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md
Normal file
73
review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md
Normal file
@@ -0,0 +1,73 @@
|
||||
# PRD 与技术规划三次复检报告（2026-03-27）
|
||||
|
||||
- 复检版本：v3.0
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- 对应报告：
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- `review/prd_tech_planning_expert_review_v1_2026-03-24.md`
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||||
- `review/prd_tech_planning_recheck_v2_2026-03-25.md`
|
||||
- 复检目标：验证“数据库域完整性 + 依赖兼容审计 + 分阶段质量门禁”是否达到行业最佳实践基线
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---
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## 1. 复检结论
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结论：**CONDITIONAL GO（仅设计治理层） / NO-GO（实现发布层）**
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说明：
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1. 本轮新增缺口已从“发现问题”转为“有 SSOT + 有任务 + 有门禁 + 有 DDL”。
|
||||
2. 已补齐 SQL 实库执行、依赖审计、阶段门禁回退演练证据；但仍缺连续 7 天指标观测与 SUP 实测闭环。
|
||||
3. 新增事实审计确认 token 相关功能在运行态未完成（仅文档+mock），发布层必须维持 NO-GO。
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||||
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||||
---
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||||
## 2. 新增缺口与关闭状态
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| 缺口ID | 问题 | 严重级别 | 当前状态 | 修订证据 |
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|---|---|---|---|---|
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| GAP-11 | 数据库仅 supply 域，核心域主表缺失 | P0 | 已关闭（设计层） | `sql/postgresql/platform_core_schema_v1.sql` + `docs/database_domain_model_and_governance_v1_2026-03-27.md` |
|
||||
| GAP-12 | 缺少加密算法、单位、审计字段 | P0 | 已关闭（设计层） | `sql/postgresql/supply_schema_v1_patch_2026-03-27.sql` |
|
||||
| GAP-13 | 供应域索引不足，无法覆盖高频组合查询 | P1 | 已关闭（设计层） | 同上 patch 索引补齐 |
|
||||
| GAP-14 | 依赖版本兼容性审计缺失 | P0 | 已关闭（机制层） | `docs/dependency_compatibility_audit_baseline_v1_2026-03-27.md` + 门禁指标 M-017 |
|
||||
| GAP-15 | 缺少分阶段全面测试质量检查，易偏离主线 | P0 | 已关闭（机制层） | `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（M-018/M-019）+ `docs/supply_test_plan_enhanced_v1_2026-03-25.md` |
|
||||
| GAP-16 | 执行任务单未纳入 DB/依赖/阶段质量链路 | P1 | 已关闭（计划层） | `docs/subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md`（新增 Workstream I） |
|
||||
| GAP-17 | token 相关能力缺真实运行态实现（仅文档+mock） | P0 | 未关闭（实现层） | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` |
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||||
|
||||
---
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||||
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||||
## 3. 行业最佳实践对齐检查
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|
||||
1. **数据库域建模**：已从单域扩展为 Core/IAM/Auth/Billing/Audit/Supply 六域协同，符合“业务域可独立演进”的原则。
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||||
2. **安全可审计性**：凭证相关字段采用“算法 + key alias + 版本 + 指纹”四要素，可支持密钥轮换与审计追踪。
|
||||
3. **计量一致性**：新增单位字段（quota/price/amount/currency），降低跨域统计口径漂移风险。
|
||||
4. **发布可控性**：新增依赖兼容审计四件套，避免“锁文件漂移”与“运行版本漂移”。
|
||||
5. **质量防偏航**：引入 G0-G5 分阶段门禁与 M-018/M-019 指标，防止跳阶段推进。
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||||
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||||
---
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||||
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||||
## 4. 执行验证状态（进入 GO 前必须完成）
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||||
| 编号 | 验证项 | 状态 | 证据 |
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|---|---|---|---|
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||||
| V-01 | 执行 `platform_core_schema_v1.sql` 与 `supply_schema_v1_patch_2026-03-27.sql` | 已完成 | `reports/db/sql_apply_2026-03-27.log`、`reports/db_schema_validation_report_2026-03-27.md` |
|
||||
| V-02 | 回填 `M-017/M-018/M-019` 的首周实测值并持续观察 7 天 | 进行中 | 当前仅有首日证据，趋势数据未满 7 天 |
|
||||
| V-03 | 完成一次“依赖变更 -> 兼容审计 -> 阻断/放行”演练并归档证据 | 已完成（基线演练） | `reports/dependency/dependency_audit_result_2026-03-27.md` |
|
||||
| V-04 | 完成一次“阶段门禁失败 -> 回退前一阶段整改”的实战演练 | 已完成 | `reports/gates/stage_gate_drift_drill_report_2026-03-27.md` |
|
||||
| V-05 | SUP-004~SUP-007 在可达环境跑通并回填 M-013~M-016 实测 | 已完成（local-mock） | `reports/supply_gate_review_2026-03-31.md`（有条件通过） |
|
||||
| V-06 | token 运行态实现审计（后端实现/部署工件/鉴权链路） | 未完成 | `reports/token_runtime_implementation_gap_review_2026-03-27.md` |
|
||||
|
||||
---
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||||
|
||||
## 5. 建议决策
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||||
|
||||
1. 当前状态仅可进入“设计冻结 + 治理机制落地”的 `CONDITIONAL GO`，不得解释为实现可发布。
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||||
2. `V-02` 完成、`V-05` 在真实 staging 复核通过、且 `V-06` 关闭前，不得签发生产 `GO`。
|
||||
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---
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||||
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||||
## 6. P1/P2 收敛状态补充（2026-03-27）
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||||
| 编号 | 事项 | 级别 | 状态 | 证据 |
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||||
|---|---|---|---|---|
|
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| P1-01 | 测试追踪路径与 OpenAPI 一致化 | P1 | 已关闭 | `docs/supply_test_plan_enhanced_v1_2026-03-25.md`、`reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` |
|
||||
| P1-02 | SUP 报告实名签署与签署编号 | P1 | 未关闭（受 WG-E 阻塞） | `reports/stage_e_blocker_report_2026-03-27.md` |
|
||||
| P1-03 | 全局 P0 到供应侧/平台侧映射补齐 | P1 | 已关闭 | `docs/product/global_p0_to_supply_platform_mapping_v1_2026-03-27.md` |
|
||||
| P2-01 | `/supply` vs `/supplier` 命名策略与兼容方案 | P2 | 已关闭（兼容保留） | `docs/api_naming_strategy_supply_vs_supplier_v1_2026-03-27.md`、`docs/supply_api_contract_openapi_draft_v1_2026-03-25.yaml` |
|
||||
@@ -50,6 +50,11 @@
|
||||
- 同文档存在“待拍板项”：`supply_button_level_prd_v1_2026-03-25.md:236`
|
||||
- 风险：接口和测试可能按不同口径实现，导致回归不稳定。
|
||||
- 处置建议：将待拍板项迁移为“已决议记录”，文档状态改为“冻结”。
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- 状态：**Closed（2026-03-27）**
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- 关闭证据：
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- `docs/supply_button_level_prd_v1_2026-03-25.md`（v1.1，已改“冻结”并替换为“已决议项”）
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- `docs/product/supply_prd_pending_to_decision_map_v1_2026-03-27.md`
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- `review/outputs/supply_prd_decision_meeting_minutes_2026-03-27.md`
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### P0-02：技术设计强制的幂等头未进入 OpenAPI 契约
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@@ -58,6 +63,11 @@
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- OpenAPI 未定义上述 header 参数（路径定义中无对应参数）：`supply_api_contract_openapi_draft_v1_2026-03-25.yaml:22`
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- 风险：客户端无法按契约实现幂等，后端幂等策略无法端到端落地。
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- 处置建议：在 OpenAPI 全量写操作中加入 header 参数并标注 required。
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- 状态：**Closed（2026-03-27）**
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- 关闭证据：
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- `docs/supply_api_contract_openapi_draft_v1_2026-03-25.yaml`（`XRequestIdHeader`、`IdempotencyKeyHeader` 已定义并挂载到写操作）
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- `docs/supply_api_contract_openapi_draft_v1_2026-03-25.yaml`（`Conflict` 与 `AcceptedInProgress` 示例）
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- `docs/supply_technical_design_enhanced_v1_2026-03-25.md`（2.2 节标注契约已落地）
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### P0-03：SUP 执行链路阻塞，发布证据不可得
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review/task_queue.json
Normal file
1
review/task_queue.json
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
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